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Errores comunes al enviar facturas electrónicas a SUNAT y cómo solucionarlos
Es normal que al desarrollar un sistema de facturación SUNAT rechace u observe comprobantes. La buena noticia es que cada respuesta trae un código que te dice qué corregir. Estos son los errores más frecuentes.
Cómo leer la respuesta
La respuesta del CDR trae un código y una descripción. En general, los códigos 2xxx indican rechazo (el comprobante no se acepta) y los 4xxx son observaciones (se acepta, pero con advertencias). Los errores de acceso o de usuario llegan como códigos 0xxx.
Errores que verás seguido
- 0111 — sin perfil para enviar comprobantes: tu usuario secundario SOL no tiene el permiso. Corrige el perfil del usuario.
- 1033 — comprobante registrado previamente: ya enviaste ese número con otros datos. Usa un correlativo nuevo o envía exactamente el mismo documento.
- 2335 — documento alterado: la firma no coincide con el contenido. Firma el XML en el último paso, sin modificarlo después.
- 2017 — documento del receptor: una factura requiere que el cliente tenga RUC.
- 4000 — documento ya informado: es una observación: SUNAT ya recibió ese comprobante.
Cómo depurar
- Valida el XML con los esquemas XSD antes de enviarlo.
- Guarda siempre el XML enviado y el CDR recibido.
- Prueba cada cambio primero en beta.
- Revisa que los códigos de catálogo y los totales sean consistentes.
Si todavía no tienes tu sistema, aprende el flujo completo en el curso gratuito de facturación electrónica con C# y SQL Server. Y para entender el envío, lee Cómo enviar una factura electrónica a SUNAT paso a paso: XML, firma y CDR.
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